Il y a 1 an
Bonne formation mais avec des répétitions.
Recouvrir ses créances : évaluer et prévenir les risques - Recouvrir ses créances : évaluer et prévenir les risques
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Ce que vous allez apprendre
À l’issue de cette formation, vous saurez évaluer et prévenir les risques essentiels pouvant mener à des défaillances au sein des entreprises de vos clients, de vos fournisseurs ou de vos propres entreprises. Vous acquerrez les connaissances nécessaires pour évaluer et prévenir ces risques essentiels qui peuvent mettre à mal un établissement déjà en difficulté.
1
Défaillance d'entreprises : procédures d'observation
2
Défaillance d'entreprises : procédures liquidatives
3
Défaillances d'entreprises : procédures amiables
4
Évaluer et prévenir les risques client : les essentiels
5
La connaissance des personnes physiques
6
La gestion des défaillances d'entreprise
7
Le renseignement commercial
8
Le surendettement des particuliers
9
Les défaillances client : Les essentiels
10
Les documents contractuels de la relation client
11
Les enjeux de la gestion des risques client
12
Les garanties sûretés personnelles
13
Les garanties sûretés réelles
14
Les précautions juridiques pour sécuriser ses risques : les essentiels
15
SIREN et registres d'immatriculation
Description
Des difficultés financières peuvent s’accumuler et, entant que dirigeant, vous serez tenu de prendre des décisions pour éviter une faillite.
L’objectif de cette formation est de vous aider en cas de défaillance, en vous apprenant des notions essentielles tel qu’ouvrir une procédure de sauvegarde (quand l’entreprise ne se trouve pas encore en cessation des paiements.), ou gérer correctement la situation lors d’une procédure de redressement judiciaire pour cause de cessation des paiements.
Vous saurez aussi diriger et piloter des procédures à l’amiable qui pourraient faciliter une sortie de crise et vous apprendrez à gérer les défaillances de vos entreprises le cas échéant.
Un outil primordial sera mis à votre disposition pour faire face à ces éventuelles défaillances, celui du renseignement commercial qui vous permettra d’obtenir de l'information sur des entreprises de toutes tailles, évoluant sur le marché. Grâce au renseignement commercial vous avez la possibilité de maîtriser votre risque client localement comme à l'international.
Cet outil vous permettra d'éviter les impayés et contribuera à la gestion du risque client, en essayant d’anticiper les risques de défaillance des entreprises à court et moyen terme. Il vous permettra, en effet, d’accroître la visibilité sur vos clients et d’être informé le plus promptement possible sur la santé financière de vos clients et fournisseurs et ce dans le but ne pas mettre votre propre établissement en danger !
Pré-requis
Aucun prérequis obligatoire. Une connaissance de base de la gestion d’entreprise (facturation, cycle de vente, notions de comptabilité) facilite l’appropriation des notions juridiques et financières.
Public Cible
La formation s’adresse aux professionnels impliqués dans la gestion du risque client et le recouvrement : comptables, responsables administratifs et financiers, équipes commerciales, dirigeants de TPE/PME et entrepreneurs. Elle convient aussi aux personnes amenées à analyser la solvabilité de partenaires et à sécuriser les conditions de paiement.
Questions fréquentes
-
Quelle est la différence entre sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ?
La sauvegarde vise à réorganiser l’entreprise avant la cessation des paiements. Le redressement judiciaire s’ouvre lorsque la cessation des paiements est constatée, avec un objectif de poursuite d’activité si possible. La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement est manifestement impossible, avec réalisation des actifs et règlement des créanciers selon leur rang. -
Quels documents permettent d’évaluer rapidement le risque d’un client professionnel ?
L’évaluation s’appuie notamment sur les éléments d’immatriculation (SIREN/RCS), l’extrait Kbis, les statuts, l’identification des dirigeants, ainsi que l’information financière disponible. Ces documents aident à vérifier l’existence, la structure et certains indicateurs de solvabilité. -
Comment sécuriser le recouvrement dès la relation commerciale ?
La sécurisation passe par des CGV cohérentes, des preuves de commande et de livraison, une facturation conforme, une politique de limite de crédit et, si nécessaire, des garanties (caution, aval, nantissement, gage, hypothèque) adaptées au niveau de risque. -
Que faire lorsqu’un client entre en procédure collective ?
Il convient d’identifier la procédure en cours, de respecter les délais et formalités (dont la déclaration de créance), et d’adapter la stratégie au rang du créancier et aux possibilités de règlement (plan, cession, liquidation). La formation détaille les étapes et les points de vigilance. -
La formation est-elle adaptée aux TPE/PME et aux entrepreneurs ?
Oui. Les notions abordées (prévention, suivi des créances, procédures, documents contractuels et garanties) s’appliquent aux organisations de toute taille et peuvent être mises en œuvre avec des processus proportionnés aux ressources disponibles.
Avis des apprenants
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