Procédure Technique de Paramétrage
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont d'enseigner comment:
- Automatiser le déstockage lors de la validation des factures.
- Éviter la duplication des déstockages pour une même facture.
Résumé
Apprenez à automatiser l'opération de déstockage lors de la validation des factures pour garantir une gestion efficace et éviter les erreurs répétitives.
Description
Cette leçon vous guide à travers le processus de modification de votre modèle de facture afin de permettre le déstockage automatique uniquement lorsqu'une facture est validée. La procédure débute par la duplication du modèle de facture actuel pour créer un nouveau modèle intitulé Facture Validation.
Ensuite, le script de création de facture est modifié pour activer ce nouveau modèle, et les éléments non essentiels y sont retirés pour ne laisser qu'un bouton Valider. En appuyant sur ce bouton, le déstockage se lance automatiquement et replace l'utilisateur sur le modèle de facture d'origine.
Pour éviter les déstockages multiples d'une même facture, une nouvelle rubrique dénommée facturée est ajoutée, stockant la valeur 1 après le déstockage. Avant le lancement du script de déstockage, un test vérifie cette rubrique : si elle contient déjà la valeur 1, le script est interrompu, empêchant ainsi un double traitement.
Cet ensemble de manipulations assure une gestion fiable et efficace des déstockages dans le processus de facturation.